| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 014518 |
| Číslo faktúry: | FDO/0362/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Obec- Oravská Lesná |
| Adresa: | ,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | náklady na telocvičnu v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10600.00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2018 |
| Súbor: | FDO_0362_18 |
| Zverejnené: | 25.01.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:11.
